Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Begroot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,7 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 10.4 | 10,5 | |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 973 | 1080 | 1060 | 1148 | 1103 | 1237 | |
Externe inhuur | % van loonsom + totale kosten inhuur externen | 30,3% | 24,9% | 16,9% | 13,8% | 8,9% | 4,8% | |
Overhead | % van totale lasten | 15,9% | 15,9% | 15,4% | 16,0% | 16,4% | 15,6% | |
De BBV-indicator externe inhuur laat een daling zien van 16,9% (gerealiseerd in 2025) naar 8,9% in 2026 en 4,8% in 2027. Deze ontwikkeling hangt samen met de verlaging van de beschikbare budgetten voor externe inhuur uit de kerntakendiscussie. De begrote percentages voor 2026 en 2027 geven daarmee vooral de financiële ruimte voor externe inhuur weer. In hoeverre de daadwerkelijke inhuur zich ook op dit niveau ontwikkelt, is afhankelijk van de personele situatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
We zien dat een kleine organisatie als Scherpenzeel kwetsbaar blijft wanneer medewerkers op cruciale functies vertrekken of tijdelijk uitvallen. De mogelijkheden om deze capaciteit met eigen medewerkers op te vangen zijn dan beperkt. Waar nodig kan daarom tijdelijke externe inzet nodig zijn om de continuïteit van de dienstverlening en de uitvoering van belangrijke taken te waarborgen.